电脑配件采购流程(电脑配件采购流程表)

1. 电脑配件采购流程表

备料计划需要依据订单及生产预估表，拆分为各个部件的原材料，并按照设定好的材料损耗率综合提供给采购进行原材料备料的流程。

备料流程包括:订单分解；材料预备；库存查询，常用材料预存和特种材料采购。

保证备料的准确性，及时性和有效性是整个流程的关键。

2. 公司电脑采购流程

a：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

b：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。

c：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。

c1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

c2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

d：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

e：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

f：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序” g：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。

g1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

g2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

h：申请部门得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”，进行提货、销售。

3. 电脑配件采购流程表图片

工厂生产产品需要采购零件，经过询比价审批后签订了采购合同，凭合同进行请款，零件到厂后交验入库，供应商按规定税率提供了增值税发票，采购员凭请款存根联，入库单报销联，采购合同，发票背面经领导审核审批，到财务进行报销，财务做材料报销帐。

4. 电脑配件采购清单表

计算机的主要组成部件包括控制器、运算器、存储器、输入、输出等5个硬件部分和系统软件、应用软件等2个软件部分。　　(一)硬件部分的作用如下：　　1.控制器(Control)：是整个计算机的中枢神经，其作用是对程序规定的控制信息进行解释，根据其要求进行控制，调度程序、数据、地址，协调计算机各部分工作及内存与外设的访问等。　　2.运算器(Datapath)：运算器的作用是对数据进行各种算术运算和逻辑运算，即对数据进行加工处理。　　3.存储器(Memory)：存储器的作用是存储程序、数据和各种信号、命令等信息，并在需要时提供这些信息。　　4.输入(Inputsystem)：输入设备是计算机的重要组成部分，输入设备与输出设备合称为外部设备，简称外设，输入设备的作用是将程序、原始数据、文字、字符、控制命令或现场采集的数据等信息输入到计算机。（如键盘、鼠标器、光电输入机、磁带机、磁盘机、光盘机等。）　　5.输出(Outputsystem)：输出设备与输入设备同样是计算机的重要组成部分，它把外算机的中间结果或最后结果、机内的各种数据符号及文字或各种控制信号等信息输出出来。微机常用的输出设备有显示终端CRT、打印机、激光印字机、绘图仪及磁带、光盘机等。（cpu=控制器+运算器；主板=I/O总线+输入输出系统；存储器=内存+硬盘；I/O设备=键盘,鼠标+扫描仪+显示器)　　（二）软件部分的作用如下：　　1.系统软件：是指控制和协调计算机及外部设备,支持应用软件开发和运行的系统，是无需用户干预的各种程序的集合，主要作用是调度，监控和维护计算机系统；负责管理计算机系统中各种独立的硬件，使得它们可以协调工作。（如Windows、Linux、Dos、Unix等操作系统都属于系统软件。　　2.应用软件：是用户可以使用的各种程序设计语言，以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合，分为应用软件包和用户程序。应用软件包是利用计算机解决某类问题而设计的程序的集合，供多用户使用。应用软件是为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的那部分软件。它可以拓宽计算机系统的应用领域，放大硬件的功能。（如Word、Excel、QQ等都属于应用软件）

5. 电脑采购流程图

事业单位采购电脑的流程如下：

a)确认需求，如电脑名称，数量，规格，交期等。

b)需求说明，如需求的细节品质，售后服务，运输及检验方式等须加以说明。

c)选择评估供应商，供应商的选择及评估是很重要的一环。

d)确定合理价格和采购合同的签定。

e)订单安排及确认。签发订单并让供应商确认以形成法律效力。

f)订单的跟踪与审核，

g)参与电脑的验收入库。

h)核对发票，如交货合格按照付款条款进行支付。

i)结案及记录与档案维护。按照规定的流程进行文档的维护及保存

6. 设备配件采购管理流程

1、一是要考察销售养殖设备厂家的实力，保证设备质量没有后期使用问题。

2、养殖设备的配置一定要跟销售人员确定准确。要分清售后服务条款有哪些。

3、养殖设备购买回去安装是否有指导和培训。

4、养殖设备基础报价要仔细看设备材质和品质信息。

5、详细的询问养殖设备使用理念和具体操作方法。

6、购买回去的养殖设备出现了故障后的应急措施。

以上是养殖场采购养殖设备时必须注意的问题，一旦没有问清，后期将会无法避免的出现损失，养殖管理不容易，如果因后期养殖设备使用稳定性和安全性造成群应激将是极大的损失，因此要慎重。

7. 电脑配件采购流程表格

京东配件库上可以进入京东采购网进行批量采购，因为京东平台上有一个采购网，这都是很多商家进入这个采购网来进行采购商品的，可以大批量进货，主要就是以批发为主，所以京东上可以在采购网进行大量批发商品的进行采购，购买流程如下：

1、进入京东后将功能区图标向左进行滑动，然后点击拍拍二手图标进入；

2、进入后即可看到京东配件件库，点击进入即可；

3、进入后选择需要购买的商品，然后点击立即购买即可。

8. 电脑配件采购流程表模板

像我们的it采购，主要负责一些电子电脑产品和配件的购买和装配。比如新采购的电脑，需要什么配置，配置单出来，然后去买，买回来帮员工装好，调试好让员工可以用。

9. 电脑的采购流程

1、学会打字，做好信息录入工作。

2、学会简单图片处理、表格处理等内容。

3、网上熟悉仓库货品的进、出货管理流程，做好货品出、入库的电脑开单工作。

4、网上熟悉仓储进、销存账务、统计等作业，熟练电脑文书处理及ERP系统操作。

5、网上按照要求库存盘点，还有单据的整理及归档。

仓管的其他工作要求

1、要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

2、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

10. 配件采购流程图

1一般采购流程

1.1采购申请

1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。

1.3询价

1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

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1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

1.6采购实施与验收入库

1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。

1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

2特殊采购流程

2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

2.2零星采购

零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，如供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后日内将采购人垫付金额退还采购人。

2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。