电脑机打票怎么开
去销售方开增值税专用发票或普通增值税发票
如何开机打票
解决方法：
1、先把打印机的上盖打开。
2、打开上盖之后，把打印机的内盖打开，内盖就在出纸口的地方。
3、内盖打开之后，就可以看到碳粉装置，找到碳粉装置握把，握把就在出纸口处。
4、找到碳粉装置之后，把碳粉装置从打印机里面拉出来，放到一边。
5、碳粉装置拿出来之后，在碳粉装置的最下面，一般就是卡纸的地方，找到被卡住的纸片，慢慢的把卡住的纸张挪出来。
6、卡住的纸拿出来之后，把碳粉装置放回去，再把打印机盖好，找到设置按键，点击OK。
7、把纸张捋平，放进打印机的送纸口，然后再回到电脑上执行打印操作，就不会卡纸了。参考资料：
电脑上机打发票开票流程
fssc财务复核岗是指对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭证进行核对，审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含原来的复核及核算的大部分内容。
1、主要工作内容如下：
（1）核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。
（2）审核受理员使用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。
（3）核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致，辅助检查原始凭证的完整性、真实性、合法性、准确性，并对会计凭证进行分类整理。
（4）对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式的业务，按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后及时通知银行付款。对于现金结算方式的要核对付款金额与专用报销凭证金额是否一致，如在审核时发现错误，要及时通知受理员进行修改，修改准确后再签章转入报账员专用账户。
（5）每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证及时登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按顺序整理后办理移接交。
（6）根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。
（7）每月8日前，根据工资管理员转入的工资发放子系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心专门制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款及时转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。
（8）及时办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。
想学作会计，建议先从会计从业资格证入门，需要考3门，《会计基础》《会计职业道德和财经法规》《会计电算化》。硬记的东西还是挺多的，特别是财经法规，基本上都是背的，会计基础对于初学者来说最难得就是复式记账法那一章了，，如果这章没学好，没学透，后面的所有内容都没法懂了。这章后面就是介绍工业企业的一些简单资金往来的核算了。然后就是简单的一些账务处理，像怎么处理原始凭证，怎么做记账凭证。账簿的几种种类，记账的几种处理方法。然后是财产清查。这是会计基础的大致内容。
会计电算化主要靠打字，word文档，excel表格，幻灯片，和一些简单的账务处理，都是上机操作，你有计算机证书的话，电算化就不算太难了，买本书或者报个培训班就ok了，不过本人不是很建议你去报培训班的，因为不是很难，没必要花那个冤枉钱的。
助理会计师考的是《初级会计实务》和《经济法基础》，不是很难，都是从《会计基础》和《财经法规》引申过来的。
其实会计学还是很好学的，。关键是工作后怎么将理论知识与实际联系起来，这个过渡时期如果没人带你的话，估计你会很难。当然也不是每个人都有那么好的运气会有人愿意教你，这就要靠你偷学了。，所以建议你不要那么着急独立给人做账，还是找家单位（最好不要在行政单位）从基本做起。我们老师曾数次告诫我们，转送给你：要想将会计这碗饭吃好、吃的长久，一定要从最基础做起
电脑机打票怎么操作
1.点击“发票管理”“填开发票”。
2.点击“选择发票卷进入发票填开”，即可看到已有的发票卷信息，包括发票名称、发票代码、起止发票号码、剩余张数、领购日期。
3.点击相应的发票卷，系统提示要填开的发票名称、发票代码、发票号码，确认后进入发票填开界面。
4.输入客户名称和商品名称时，会自动匹配系统中已有的信息，可直接选择输入。
5.数据录入完成后，点击“发票保存”，系统提示是否保存当前发票信息，点击“确定”后，系统保存发票信息，提示用户将发票在打印机中放置好，点击“确定”后打印。
6.填开发票时输入的客户名称和商品名称，系统均会自动保存，下次输入时可自动显示相关名称。
机打发票如何开
开税票用的电脑要求有以下几点：
1、电脑需国产品牌机，最好是带正版XP系统；
2、电脑CPU选英特尔的，主板需带2个以上PCI插槽；
3、硬盘分区格式为FAT32。
开税票用的打印机要求用平推式的针式打印机，专门用于打印票据的打印机。
用打印机打发票操作方法：
1、进入国税的官网首页，在下载中心下载通用机打平推式发票打印软件；
2、安装好后打开，点击桌面该应用程序的图标，进入开票系统，导入基础信息（用户名、密码、操作员设置等）；
3、设置成功后去税务局购买发票，会有人给你导入发票信息；
4、连接打印机和电脑后，装入打印机的驱动程序光盘，按提示操作安装；
5、调试打印机，进打印机设置调节打印格式，调试好后，可以打印测试页试试。
电脑开票怎么操作
十岁开票系统网上操作，一般增值税开票系统安装之后，把金税盘或税控盘插入电脑，在电脑上点击开票系统快捷键，然后点击进入系统，里边有发票管理，你直接按发票填开就可以操作，快弄
电脑怎样开票
1、插入税控盘，登录发票开具系统。
2、进入系统编码库中进行发票信息的登记以供选择，手动添加购买方信息，点击“选择”按钮，打开客户编码库，在编码库中双击相应信息，以同样操作添加商品的编码信息。
3、点击发票“填开”按钮，选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。弹出发票号码确认对话框后，核对纸质发票与系统发票信息是否准确无误，点击确认按钮，进入发票填开界面。
4、点击增加新的商品行，点击所需编码添加发票购货方、销售方以及商品等相关信息，点击“打印”按钮，发票开具成功，根据实际情况选择是否打印发票。
电脑机打票怎么开电子发票
如果您属供电部门抄表到户或电费由供电部门收取的客户，建议您可注册并登录南方电网统一服务平台＞“我的电费”＞“电子发票查询”进入到电子发票查询页面，按步骤操作进行预览及下载后，即可连接本地打印机对电子发票进行打印。
机打发票怎么开票
在新版普通发票系统里直接录入数据打印就可以了。 国税局网站下载新版普通发票软件。用税控管理软件进入后。点通讯设置，选择COM1，然后用户名是：1 密码：111111。
进入后点左边最下面一个系统设置，然后点用户设置，设置ID：2填上自己名字，选择“操作员”，归属0。
然后点发票管理，先分发发票，然后点发票录入。
接着重新打开税控管理软件，用户名2，密码111111，先要做好商品管理，添加商品名称，客户如果是企业可以先进入客户管理里面添加客户名称，也可以直接在商品销售里面添加，做好准备工作后就可以开发票了。开发票是商品销售，进去后商品名称你要点>这个图表选择,不能自己填写,然后输入好商品数量和单价后点销售商品,这样商品信息就会跳到下面,你还可以继续添加其他的商品,记住填好商品价格后记得输入付款单位名称，然后就可以点开票了。
怎么使用开票机
需要添加一个“财务发票”打印机副本，这是因为财务发票是专用格式发票，需要设置特定的格式，为防止和其他打印格式的票据冲突。具体步骤如下：
1、在控制面板中找到“添加打印机传真”然后点击添加打印机，并单击下一步添加本地的打印机。
2、按默认的“连接到此计算机的本地打印机”，点击“下一步”。
3、点击“下一步”，并选择打印机的端口，确定安装打印机。
4、点击“下一步”，选择打印机。
5、打开重新把打印机名称修改为“财务发票”，是否将这台打印机设置为默认打印机，选是。
6、点击下一步，弹出要打印测试页吗，选择“否”，点击“下一步”。
7、打印机安装成功。
8、重新打开“控制面板”找到打印机和传真打开“文件”“服务器属性”点击创建新格式，填写表格名：财务发票，宽度：21.00cm 高度：13.97cm，点击“保存格式”按钮。
9、选择默认的打印机，右键单击选择“属性”在“设备设置”中选择设置好的纸张。
10、最终设置好后，开始打印机和传真，选择默认打印机，右键属性，可用纸张里面有“财务发票”。
电脑机打发票怎么开
一般企业开具机打发票的步骤如下：一、系统登录将加密U盘插到电脑主机USB接口上，电脑需连接互联网，登录发票打印系统，输开票员账号和密码，点击“登录”后进入开票界面。二、日常操作1、票源下载：当企业拿发票领购簿新领到发票后，需进入系统后点击票源下载 ,将已经领购的纸质发票下载到电脑上，并核对信息是否一致（注意：当月领购的发票必须在当月进行“票源下载”，不能跨月，跨月后无法下载发票，需到税局做“发票补录”等相关操作）。2、发票开票：当企业发生业务需开发票时，进行系统后点击发票开具，点“确定”后进入开票界面, 输相关开票信息（付款单位、商品、计量单位、数量、单价），核对无误后点左上角的“发票开具”，放入相对应的纸质发票，点击“打印”。需要注意事项如下：①开票金额不能超过票面核定的最高限额；②若企业商品超过一行，在不超过开票限额的情况下，可在开票界面的左上角点击“商品添加”，最多不能超过五行；③发票开具时机器上显示的发票代码和号码和放入打印机上的纸质代码和号码必须一致；④当月开错的发票可通过将对应的发票作废，作废后的发票全联必须保管好，在发票验旧换新时交给税务机关进行核查。3、申报：每月征期1-15日内进行发票报送，不管企业当月有无开票，必须按月给税局进行发票报送， 否则会在征期过后自动锁死，导致无法开票。申报时点击，弹出对话框后核对所属期， 点报送，将上月的开票资料报送至税务机关。4、 打印发票资料 ：通过点击发票查询 ,点击“查询”，再点击“预览”，点击左上角的，将已经开具的发票明细全部打印出来
