仓管员电脑操作教程
主要是要记录入库多少／出库多少，然后计算出来库存多少。建议要使用 进销存软件，如果没有，最起码要使用excel来记录。还有，最关键的是入库和出库必须要盘点，每个月做好货物盘点，做到账实相符。
仓管员电脑操作教程图解
主要负责仓库进出货物的账目管理工作和仓库物品进出的管理等等。需要用到上电脑，要用电脑进行记录仓库物品进出情况。具体工作如下：仓管员的工作职责：
1、接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。
2、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议；按仓库规定收发料。
3、对所管物品、食品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。
4、作业单据的正确开制、确认与交接；每日物料明细账目的登记；盘点工作的具体安排执行与监督。扩展资料：仓管员的任职要求：1、熟悉仓库货品的进、出货管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记账工作。2、熟悉仓储进、销存账务、统计等作业，熟练电脑文书处理系统操作。 3、每月库存盘点，单据的整理及归档。 4、工作认真负责、细心，勤快有条理,能吃苦，能承受加班；熟悉仓库货品的进、出货管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记账工作。
当仓管怎么操作电脑
一、随身携带笔和记事本
再好的脑子，也不如一个烂笔头，仓库管理员一天的事很多，而且很繁琐，要想记住一些事是有难度的，所以要养成随手记录的好习惯，如果可行，您可以设计一些记录表格，如原料、辅料、零部件出入库记录等，如果不行也要用记事本做好记录。
二、按条分类记录
第一步准备好之后，切记要做好第二步，如果这一步做好，第三步会更好做
仓管员电脑操作教程图片
现在工厂仓库文员基本上都是电脑操作，把每天收到的货、发出去的料在ERP里及时做好，保证仓库数据的准确性，以方便各部门查询，来提高工作效率 ，其实做仓管文员不但有脑力劳动，而且还有体力劳动相结合，体力劳动是要把收到的货物摆放整齐，脑力劳动就是需要做电脑记录。
仓管员如何用电脑做账
1、学会打字，做好信息录入工作。
2、学会简单图片处理、表格处理等内容。
3、网上熟悉仓库货品的进、出货管理流程，做好货品出、入库的电脑开单工作。
4、网上熟悉仓储进、销存账务、统计等作业，熟练电脑文书处理及ERP系统操作。
5、网上按照要求库存盘点，还有单据的整理及归档。
仓管的其他工作要求
1、要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
2、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
仓管员电脑操作教程视频
工作职责：
1、负责异常信息报备系统（MDP）地区上报信息收集、核查、汇总、分析，营运重大异常事项跟进，邮件/电话报备2、负责调度模块时效系统预测预警应用工作跟进；
3、负责业务高峰应急预案制定、组织推动及事后总结工作；
4、负责事中介入（时效类）营运异常授权工作及事后分析工作；
5、负责全区视频监控管理、违规通报及工作流程细化；
6、负责审核应急预案地区细化统筹及预案库管理工作；
7、负责24小时值班其他临时及应急工作；任职要求：
1、一年以上仓管或运作工作经验；
2、掌握时效系统的知识与技能；熟悉网点或中转场操作规范的相关知识，具备一定的营运基础；
3、会操作OFFICE办公软件；具有较强数据分析与应用写作能力。
4、能适应二十四小时轮班的工作时间；
仓库保管员的电脑基本操作?
知识:账物知识,了解货物的性能,遵守规章制度,一定要做到帐实相符。能力:
1、熟悉仓库货品的进、出货管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记账工作。
2、熟悉仓储进、销存账务、统计等作业，熟练电脑文书处理及ERP系统操作。
3、每月库存盘点，单据的整理及归档。
4、工作认真负责、细心，勤快有条理,能吃苦，能承受加班。
5、熟悉仓库货品的进、出货管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记账工作。1、仓库保管员按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。2、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。4、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
6、完成处、科长交办的其它工作。
仓库管理员电脑操作
做好以下几点就能够做好一个仓库管理员：
一、收货、发货：及时收货、发货(即刻)，及时点数、双方签单(即刻)，及时入账、记卡(当天)。做到保存好所有单据，帐、物、卡相符;
二、记账：
1、记账包括记卡与入台账(台账一般用电脑入账);
2、记卡、入帐要用正确的方法，卡与账上都要标明每一笔货物动态的日期，收货单位或发出单位部门名称，货品单位(件、公斤等)，收、发、存的货量数量等，都要记全;
三、盘点：
1、日盘点：对有动态的货物(也就是有收或发的货物)即刻盘点，如收发货点错数，可及时纠正错误;
2、周盘点：对容易出错的货、日盘点来不及的货，每周要重点盘一次，保证帐物卡相符;
3、月盘点：每月必须对仓库所有物品全部盘点一次，对有盘盈亏的要进行分析，对账，查出原因。
四、账务与资料：
1、每天的记卡，记账，一定要当天完成;
2、每天的记账单据一定要有双方签字，必须分类按日期保存好，以便核对;
3、每月盘点后要打印报表台账交财务，要打印盘点表报盈亏情况，
4、盈亏要有备注说明，盘点报表经财务部同意后才能调账：
5、对每月的单据分类按日期装订成册，并将报表、凭证归档保管;
五、定置管理：
仓库的货物要按类别定位摆放，不能随便摆放，办公区域要与货品分开，所有货物要有卡或标示牌。
六、仓库安全管理
1、仓管员要检查仓库的消防器材，在消防器材挂检查记录卡，每周做检查记录，填写检查日期;
2、对过期或损坏的消防器材要上报领导，申请更换新的;
3、每天下班前检查关电、关窗否，出门落锁，注意防火、防水、防盗;
七、接受领导、财务人员、安全部门的检查;
1、每月配合财务部人员接受盘点抽查，做到账、物、卡相符;
2、配合安全部门人员对仓库安全方面的检查。
文章摘自：
新手如何做好一个仓库管理员
仓管员工作流程电脑
仓库管理工作流程 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、 营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核后(由汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成(对于批发客户)或(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
