1. 会计期间设置错误
企业单位中，会计科目的使用也是有规范的，或者税务部门有特别要求的，都需要整改。
把具体整改措施按文字的形式上报给有关部门，那就要按照《会计法》的规定，结合税务部门意见，来写整改报告，比如把原来使用的某某科目更改为现在的某某科目，该科目所核算的内容是什么，都一一论述清楚就可以了。
2. 会计科目发生错误
填制记账凭证时，如果记错了明细账的二级科目，记账凭证尚未入账的，可以重新填制。如果填制的记账凭证已经登记入账，应采用红字冲销法更正。红字冲销法的适用条件是：已经登记入账的记账凭证发现会计科目错误、借贷方向错误或者金额多记。更正的方法用红字金额重新填制一张与错误记账凭证相同的记账凭证，摘要为“冲销某年谋月谋日某某号错误记账凭证”；再编制一张正确的记账凭证据以入账。
3. 会计处理错误
上一年度会计凭证的会计科目错误，分两种情况更正：
第一种，对上年度税收发生影响的：
在上一年度决算报表编制前发现的，可直接调整上年度账项，对于影响利润的错账须一并调整“本年利润”科目核算的内容。
在上一年度决算报表编制之后发现的：
①对于不影响上年利润的项目，可以直接进行调整。
②对于影响上年利润的项目，应通过“以前年度损益调整”进行调整。
第二种，不影响上一年度的税收，但与本年度核算和税收有关的可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况，相应调整本年度有关账项。
4. 会计科目设置错误怎么处理
1、打开【基础设置】→【会计科目】；
2、单击菜单【文件】→【从模板中引入科目】；
3、单击【科目模板类型】下拉列表，单击选中【新会计准则科目】，然后单击【引入】按钮；
4、在【引入科目】窗口，单击【全选】按钮或单击选中需要使用的科目代码，单击【确定】即可成功引入。
5. 会计常见错误
记账凭证中容易出现的错误与舞弊主要有：
(1)会计科目运用错误。
(2)合计金额计算错误。
(3)记账凭证与所附原始凭证单据不符。
(4)在汇总凭证中进行作弊。例如，在汇总若干费用报销单据时，故意多汇总，使付款凭 证上的金额大于所附原始凭证的合计金额，以达到贪污其差额的目的。
又如，在汇总若干张 收款原始凭证时，故意少汇总，使收款凭证上的金额小于所附原始凭证的实际金额，以达到 贪污其差额的目的。
(5)记账凭证中的“摘要”失真，编造虚假记账凭证。
6. 会计界面中的错误
先确认密码是否有错，或者系统是否在更新期间，更新期间有可能会出现这样的情况
7. 会计记账出现错误怎么修改
什么错误？ 追问： 科目 回答： 科目错误？呵呵，那是结账后科目没了，还是科目突然增加了。
问你错误的原因在哪里呢？因为不同性质的错误处理方式可以不同。追问： 制造费用计入了管理费用怎么处理怎么办 回答： 最好的办法是重新登账，这样不会反映出你的工作失职，不然你的工作污点状况会随账保留。追问： 要是报表都做出来了怎么办╮(╯▽╰)╭ 回答： 原报表丢拉圾箱，换新的你是新手吧，送你一句话：日清月结，每个月记账后，一定要明细账与总账和报表对下，这样就不会出现问题你现在的问题。就是出现错误也能及进更改。追问： 何为日清月结 回答： 出纳工作，每天要把日记账记好，并与实有现金核对。每个月结账前，要账证相符，账实相符，账账相符。
8. 启用会计期设置错误
你本期未过账凭证包含两个年度以上的，如2014年反结账到2012年2月份，2月份没有过账的有2012年2月份和2013年2月份，2012年2月份的凭证过账时就提醒：错误代码:16650(410A) 不在当前会计期间。凭证范围 选择指定日期之前的凭证 选项就没有提示了。
9. 会计科目使用错误怎么调整
根据《会计工作基础规范》的要求，对记账后发现记账凭证错误的，具体更正方法有以下3种：
1、对于科目错误而金额并未错的记账凭证，首先用红字填写一张记账凭证，用于冲销原来错误记账凭证，其摘要为“注销××年×月×日×号凭证”，其次再用蓝字编写一张正确的记账凭证，其摘要为“订正××年×月×日×号凭证”。
2、金额错误而会计科目及借、贷方向未错的记账凭证，则可分为两种情况：对于实计金额小于应计金额的记账凭证，按照其差额用蓝字填写一张记账凭证，摘要为“补充××年×月×日×号凭证少记金额”;对于实计金额大于应计金额的记账凭证则根据其差额用红字填制一张记账凭证，摘要为“冲销××年×月×日×号凭证多计金额”。
3、对于以前年度的记账凭证错误，主要指科目或金额方面的错误，应当用蓝字填制一张更正的记账凭证，摘要为“更正××年×月×日×号凭证”。
10. 会计期间设置错误怎么处理
这没有标准。
有的系统确实是必须其他模块和财务同时结账。也就是财务结账依赖于其他模块的结账。
但是有的软件不做这种要求。比如用友NC6，供应链不存在结账的概念，业务可以一直做，不受财务模块结账与否的影响。财务相关的模块才有结账的概念。
个人觉得这两块断开其实是合理的，比如财务有时候可能希望在每月25日即关账（但结账日/资产负债表日仍在当月最后一天，即财务为了能够及时出具报表，可能会采用这种操作方式），后续作业对应的财务信息反映到下一个月。如果系统没有强制要求二者保持一致，则供应链的工作不受任何影响，据实登记出入库，数据可以如实反映库存，而出入库对应的在财务上的反映则可以算在下一个未结账的会计期间。
如果系统强制要求二者关联，那在以上场景中，为了照顾财务部门的工作，供应链的记录人员很可能不得不被迫做出不实的出入库记录（时间不正确），从而导致供应链部分的记录与实际不符。这对仓管的责任认定、盘点等，都会造成很多的干扰。何况记录与实际不符，本来就是一件错误的事情。
一般对供应链模块做出类似要求的系统，主要是因为技术原因。可能是技术上无法实现，或者是设计上没有考虑到，或者是做成这样不符合产品定位。但是从合理性的角度来说，搞成这样，算是一种缺陷。
11. 会计处理错误的会计事项
用蓝黑色或黑色墨水填写正确的记账凭证即可。
错账更正方法有：
1、划线更正法。用于账簿记录错误，记账凭证无误的情况，应将错误的文字或数字划一条横线注销，注意将整笔数字金额全都划掉，然后在划线上方空白处用蓝黑色或黑色墨水填写正确的文字或数字，最后由错误更正人在划线处加盖更正人图章。
2、红字更正法。用于记账后在当年内发现记账凭证所记的会计科目错误，或者会计科目无误而所记金额大于应记金额的情况，记账凭证会计科目错误时，应用红字填写一张与原始凭证完全相同的记账凭证，以示注销原记账凭证，然后用蓝字填写一张正确的记账凭证，并据以记账；记账凭证会计科目无误而所记金额大于应记金额时，按多记的金额用红字编制一张与原记账凭证应借、应贷科目完全相同的记账凭证，以冲销多记的金额，并据以记账。
3、补充登记法。记账后发现记账凭证填写的会计科目无误，只是所记金额小于应记金额时，采用补充登记法。按少记的金额用蓝字编制一张与原记账凭证应借、应贷科目完全相同的记账凭证，以补充少记的金额，并据以记账。
