用友权限设置u8
凭证制单人与审核人不能为同一人，切换操作员就可以了。具体操作，如下：
1，首先在电脑桌面找到“系统管理”，并点击进入。
2，接着点击进入系统管理后，在页面中用系统管理员admin登录。
3，再接着点击进入后，在页面权限里面找到“操作员”，并点击进入。
4，然后点击进入操作员后，在页面里面的操作员管理中找到新增，并点击进入。
5，最后录入操作员的编号、姓名和口令点击增加，操作员就添加成功了
用友权限设置薪资管理
1、打开工资项目设置窗口，在工资项目设置处增加“岗位工资”这一工资项目；萊垍頭條
2、在公式设置的公式编辑区中输入如下公式：iff(人员类别="经理人员" ,1600,iff(人员类别="开发及管理人员",1000,iff(人员类别="营销人员",600,0))) 萊垍頭條
3、输入完毕后点击公式确认后予以保存退出。注：公式与工资项目要平行对应。 萊垍頭條
用友权限设置中的角色功能有何作用
1、登录软件，找到要设置操作员权限的那个账套并登录。萊垍頭條
2、打开系统管理——用户权限，双击出现一个设置权限的界面。萊垍頭條
3、可以看到这里有几个默认的组别，其中账套主管组里面所有的权限都有，其他的两个组可以随意的权限自己设置。萊垍頭條
4、在维护用户组下面添加用户组，给操作员分成几个组。同时也可以对操作组进行修改和删除。萊垍頭條
5、操作组设置好以后，点击该操作组，如“会计组”，然后再点击“维护用户”下面的授权。可以看到很多的权限，根据客户的需要，把相应的权限给设置打上勾。然后点击保存即可。萊垍頭條
6、操作组的权限设置好了之后，直接点击该操作组，然后再“维护用户”下面添加操作员即可。同时也可以修改和删除操作员信息。这样就给操作员设置好了操作的权限。 萊垍頭條
用友权限设置常用摘要
凭证制单人与审核人不能为同一人，切换操作员就可以了。具体操作，如下：
1，首先在电脑桌面找到“系统管理”，并点击进入。
2，接着点击进入系统管理后，在页面中用系统管理员admin登录。
3，再接着点击进入后，在页面权限里面找到“操作员”，并点击进入。
4，然后点击进入操作员后，在页面里面的操作员管理中找到新增，并点击进入。
5，最后录入操作员的编号、姓名和口令点击增加，操作员就添加成功了。
用友权限设置u8怎么设置
要想查看到操作员权限，首先要萊垍頭條
进入“系统管理”窗口。條萊垍頭
进入“权限”菜单下的“权限”萊垍頭條
打开操作员权限设置窗口，在左侧操作员列表中点击选择一个操作员。條萊垍頭
例如，勾选上“账套主管”弹出对话框点击确定，就把当前操作员设置成账套主管的权限了。條萊垍頭
在权限列表中就可以看到账套主管的所有权限信息了。垍頭條萊
如果选择另外的操作员，在权限列表中就能看到这个操作员的权限信息。萊垍頭條
用友权限设置的重要性
添加操作员并设置权限步骤： a、系统管理――系统――注册――用户名“admin”――权限――操作员――添加 b、帐套――建立――帐套名称――单位名称――行业性质（新会计制度）――全选――完成 c、权限――权限（设置管理员与会计权限。可以利用增加修改、选择权限）垍頭條萊
用友权限设置后还是看不了
这个平台设置了权限，，，，條萊垍頭
用友权限设置在哪里
1、登录软件萊垍頭條
2、打开系统管理——用户权限，双击出现一个设置权限的界面萊垍頭條
3、点击进入权限设置的菜单垍頭條萊
4、选择账套和年度。不可以选错，选错代表设置错账套权限萊垍頭條
5、选择人员或者角色。给人员进行权限设置，则选择人员即可。垍頭條萊
6、勾选右边的权限设置。设置完毕后点击保存即可。选择好人员后，点击修改。頭條萊垍
用友权限设置总账管理在哪
1、用系统管理员admin的身份(密码为空）进入系统管理；頭條萊垍
2、点击权限菜单项的用户，以增新的用户。（如之前要赋权的用户已经存在，只是没有赋权而已，这步跳过）萊垍頭條
3、假如，系统中已然存在张三、李四两个会计人员，现要对张三赋于会计主管的权限；而赋于李四为出纳会计的权限，步骤如下：萊垍頭條
（1）、点击权限菜单项的权限，以给系统已然存在的人员赋权；萊垍頭條
（2）、在弹出的对话框中选择张三，将账套主管的选项钩选后刷新即可；頭條萊垍
（3）、账套主管的权限设置完成之后，再选择李四，单击修改在弹出的增加和调整用户权限对话框中，单击总账左边的+号－>再单击出纳左边的+号，打开所有出纳的权限选择对话框，在这里选择要赋于李四的出纳权限，设置完毕退出刷新即可。萊垍頭條
4、其他人员的权限可依此参照而设定。萊垍頭條
用友权限设置就是
1、总账选项中-凭证页签，需要勾选出纳签字萊垍頭條
2、以系统管理员登陆系统管理，点权限-权限，选中需要授权的操作员，然后把总账-出纳签字以及出纳涉及的现金流量表啊，现金日记账，银行日记账，银行对账等项勾选上 ，保存后即可进行相关出纳操作條萊垍頭
用友权限设置自动转账定义及生成
1，依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”，弹出“自动转账设置”对话框，点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明；頭條萊垍
2，点击“增行”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录，科目：例如“41010104生产成本-制造费用”，方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择函数；萊垍頭條
3，点击“增行”按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式；條萊垍頭
4，由于410501、410502和410503科目发生时一般放在借方核算，所以转出的时候要从借方转出，且取数公式为科目的借方发生数；萊垍頭條
5，依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”，选择“自定义转账”,选择需要结转的项目；條萊垍頭
6，点击“确定”生成转账凭证，保存即可。條萊垍頭
